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물품대금지급

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대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2699 보건소 결핵관리사업 홍보물품 구입 1,540,000 1,540,000 0 0 0 20150902
2698 보건소 인플루엔자 예방접종 홍보물 제작 결의 4,906,000 4,906,000 0 0 0 20150902
2697 본청 제61회 백제문화제 행사진행용 미마지탈 구입 10,920,000 10,920,000 0 0 0 20150902
2696 본청 다른골 소하천 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘) 7,396,190 7,396,190 0 0 0 20150902
2695 본청 마곡사관광지 꽃묘 구입결의 2,000,000 2,000,000 0 0 0 20150902
2694 본청 전산실 무정전전원공급장치(30KVA) 배터리 구입 4,000,000 4,000,000 0 0 0 20150902
2693 본청 다른골 소하천 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘) 9,629,730 9,629,730 0 0 0 20150902
2692 본청 금강 자전거도로(견동쉼터) 유지보수공사 관급자재(옥외용벤치) 1,184,000 1,184,000 0 0 0 20150902
2691 본청 금강 자전거도로 무릉동쉼터 외3개소 유지보수공사 관급자재(옥외용벤치) 4,800,000 4,800,000 0 0 0 20150902
2690 본청 내흥2리 전원마을 진입로 정비공사 관급자재/이중벽 PE관 18,573,000 18,573,000 0 0 0 20150902