| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 깨끗한 환경조성 | |||||||
| > 생활폐기물 수집·처리 | |||||||
| 음식물류 폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 815,000,000 | 539,689,970 | 275,310,030 | 66.22% | |
| 불법투기 단속시스템 CCTV(스마트경고판) 구축(자체) | 자체 | 환경 | 40,000,000 | 1,820,000 | 38,180,000 | 4.55% | |
| > 청소차량 및 장비관리 | |||||||
| 청소차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 480,200,000 | 479,150,000 | 1,050,000 | 99.781% | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 자체 | 환경 | 268,556,000 | 102,172,790 | 166,383,210 | 38.045% | |
| > 건설 및 지정폐기물 단속 관리 | |||||||
| 석면종합 관리 대책 | 보조 | 환경 | 130,000,000 | 10,627,480 | 119,372,520 | 8.175% | |
| 불법폐기물 단속 및 처리 | 자체 | 환경 | 62,000,000 | 22,800,000 | 39,200,000 | 36.774% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,300,000 | 104,520,000 | 780,000 | 99.259% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 7,069,000 | 1,515,240 | 5,553,760 | 21.435% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 215,000,000 | 48,356,870 | 166,643,130 | 22.492% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 자원재활용 독려 | |||||||
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 82,000,000 | 49,580,810 | 32,419,190 | 60.464% | |
| 숨은자원찾기 행사 | 자체 | 환경 | 23,000,000 | 6,405,000 | 16,595,000 | 27.848% | |
| 재활용 순환체계 구축 | 자체 | 환경 | 149,346,000 | 49,862,920 | 99,483,080 | 33.388% | |
| > 환경 기초시설 관리 | |||||||
| 생활폐기물 위생매립장 유지 관리 | 자체 | 환경 | 2,350,901,000 | 1,016,468,030 | 1,334,432,970 | 43.237% | |
| 생활폐기물 소각시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,497,136,000 | 2,658,494,150 | 838,641,850 | 76.019% | |
| 폐기물 처분부담금 | 자체 | 환경 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 폐기물처리 재해복구(국비) | 보조 | 환경 | 859,215,000 | 667,370,000 | 191,845,000 | 77.672% | |
| > 재활용시설 구축 및 관리 | |||||||
| 자원순환센터 유지 관리 | 자체 | 환경 | 1,062,000,000 | 711,406,870 | 350,593,130 | 66.987% | |
| 공동집하장 확충지원 사업 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 재활용 동네마당 설치 | 보조 | 환경 | 30,032,000 | 28,500,000 | 1,532,000 | 94.899% | |
| 공동집하장 확충지원 사업(자체) | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 19,200,000 | 2,800,000 | 87.273% | |
| 재활용 배출시설 설치 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0% | |
| 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| > 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| 슬레이트 처리 지원 | 보조 | 사회복지 | 978,440,000 | 0 | 978,440,000 | 0% | |
| 경제과 [일반회계] | |||||||
| 산업단지 조성 및 운영 | |||||||
| > 지방산업단지 조성 | |||||||
| 산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,559,735,780 | 939,729,040 | 620,006,740 | 60.249% | |
| 상생산업단지 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 125,500,000 | 119,034,110 | 6,465,890 | 94.848% | |
| 농공단지형 스마트그린 기술 시설 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,003,726,650 | 1,899,495,100 | 3,104,231,550 | 37.962% | |
| 상생산업단지(월미농공단지) | 보조 | 국토및지역개발 | 331,162,400 | 33,725,980 | 297,436,420 | 10.184% | |
| 남공주산단 진입도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 386,551,860 | 385,894,550 | 657,310 | 99.83% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(산업단지) | 자체 | 국토및지역개발 | 955,929,490 | 840,097,210 | 115,832,280 | 87.883% | |
| > 농공단지 노후기반시설 개선(전환) | |||||||
| 농공단지 노후기반시설 개선(보물농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 38,331,130 | 1,668,870 | 95.828% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(정안농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 353,823,000 | 152,500,000 | 201,323,000 | 43.101% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(검상농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 583,330,000 | 0 | 583,330,000 | 0% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(월미농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(우성농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 112,379,340 | 112,288,540 | 90,800 | 99.919% | |
| 에너지 이용 증진 | |||||||
| > 에너지 수급안정 | |||||||
| 도시가스 확대 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 474,790,000 | 447,508,000 | 27,282,000 | 94.254% | |
| 효율적 에너지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| LP용기 사용가구 시설 개선(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 100% | |
| 주민 주도형 에너지 자립마을 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 161,400,000 | 161,400,000 | 0 | 100% | |
| 중규모 LPG배관망 구축사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,310,000,000 | 0 | 4,310,000,000 | 0% | |
| 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 720,000,000 | 720,000,000 | 0 | 100% | |
| > 신재생 에너지 장려 | |||||||
| 신재생에너지 주택 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 177,815,000 | 0 | 177,815,000 | 0% | |
| 녹색마을 운영 및 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지 융복합지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,732,906,000 | 1,913,034,200 | 819,871,800 | 70% | |
| 사회복지시설 태양광 설치 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 고용안정 지원 | |||||||
| 노사안정 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 31,600,000 | 26,920,000 | 4,680,000 | 85.19% | |
| 모범근로자 격려 | 자체 | 사회복지 | 21,500,000 | 1,500,000 | 20,000,000 | 6.977% | |
| 노사정화합 간담회 및 등반 대회 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 근로자복지관 운영관리 | 자체 | 사회복지 | 21,800,000 | 21,800,000 | 0 | 100% | |
| 일자리센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 공동 근로복지기금 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 160,000,000 | 92,800,000 | 67,200,000 | 58% | |
| 청년구직자 면접패키지 지원 | 자체 | 사회복지 | 38,302,000 | 25,332,000 | 12,970,000 | 66.138% | |
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