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조직별집행현황

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기준일 : 2024-07-16 <

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
금학동 [일반회계]
주민자치 구현(금학동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	45,000,000	20,923,400	24,076,600	46.496%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	99,950,000	49,640,000	50,310,000	49.665%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	133,000,000	75,543,800	57,456,200	56.8%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	40,000,000	7,307,260	32,692,740	18.268%
행정운영경비(금학동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	88,252,000	32,041,320	56,210,680	36.307%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	75,840,000	35,567,910	40,272,090	46.899%
옥룡동 [일반회계]
지역 균형발전(옥룡동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	334,000,000	255,797,910	78,202,090	76.586%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	60,000,000	47,720,000	12,280,000	79.533%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	90,000,000	25,288,180	64,711,820	28.098%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	65,000,000	27,684,960	37,315,040	42.592%
주민자치 구현(옥룡동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	70,000,000	34,587,490	35,412,510	49.411%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	180,530,000	89,085,000	91,445,000	49.346%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	96,500,000	72,796,800	23,703,200	75.437%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	4,960,000	55,040,000	8.267%
행정운영경비(옥룡동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	124,157,000	38,338,510	85,818,490	30.879%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	84,160,000	43,167,480	40,992,520	51.292%
신관동 [일반회계]
지역 균형발전(신관동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	118,000,000	109,803,790	8,196,210	93.054%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	90,000,000	49,310,000	40,690,000	54.789%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	75,000,000	40,872,550	34,127,450	54.497%
주민자치 구현(신관동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	91,670,000	38,120,760	53,549,240	41.585%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	271,300,000	134,284,800	137,015,200	49.497%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	138,000,000	22,752,070	115,247,930	16.487%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	30,653,000	29,347,000	51.088%
주민생활밀착사업	자체	일반공공행정	96,040,000	40,335,000	55,705,000	41.998%
행정운영경비(신관동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	138,519,000	36,204,020	102,314,980	26.137%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	101,040,000	51,095,730	49,944,270	50.57%
월송동 [일반회계]
주민자치 구현(월송동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	50,310,000	22,075,280	28,234,720	43.879%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	193,950,000	92,303,550	101,646,450	47.591%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	72,000,000	46,020,290	25,979,710	63.917%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	0	60,000,000	0%
지역 균형발전(월송동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	176,000,000	96,521,530	79,478,470	54.842%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	50,000,000	41,111,000	8,889,000	82.222%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	198,000,000	95,687,740	102,312,260	48.327%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	55,000,000	15,073,720	39,926,280	27.407%
행정운영경비(월송동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	86,200,000	39,368,220	46,831,780	45.671%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	131,338,000	40,622,620	90,715,380	30.93%
복지정책과 [의료급여기금사업]
저소득층 생활보장
> 의료급여기금사업 특별회계
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리)	보조	사회복지	10,800,000	2,692,400	8,107,600	24.93%
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원)	보조	사회복지	414,625,000	179,037,660	235,587,340	43.181%
의료급여 자치단체 부담금	자체	사회복지	2,131,873,000	1,598,905,000	532,968,000	75%
교통과 [주차장사업]
행정운영경비(교통과)
> 인력운영비
인력운영비(주차장사업)	자체	기타	201,678,000	99,676,740	102,001,260	49.424%
교통안전 여건 조성
> 주차장사업 특별회계
공영주차장 조성(자체)	자체	교통및물류	2,495,648,140	1,057,750,010	1,437,898,130	42.384%
주정차 관리 운영	자체	교통및물류	431,969,000	165,872,450	266,096,550	38.399%
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업)	보조	교통및물류	6,965,210,010	1,587,612,220	5,377,597,790	22.793%
신관동 번영로 공영주차타워 건립(전환사업)	보조	교통및물류	300,000,000	0	300,000,000	0%
농업정책과 [농촌진흥자금조성사업]
농업경쟁력 강화
> 농촌진흥자금조성(특별회계)
농촌진흥자금융자사업 지원	자체	농림해양수산	8,300,000,000	3,189,560,000	5,110,440,000	38.428%
농촌진흥자금조성 예비비	자체	농림해양수산	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0%
환경보호과 [수질개선사업]
수질관리
> 수질개선 특별회계
수질개선사업 예비비	자체	환경	600,000	0	600,000	0%
수질오염총량관리 사업 용역	보조	환경	90,000,000	30,000,000	60,000,000	33.333%
재무활동(환경보호과)
> 내부거래지출(수질개선사업)
환경기초시설설치 지원(하수도공기업 특별회계 전출금)	보조	기타	135,000,000	69,000,000	66,000,000	51.111%
경제과 [발전소주변지역 지원사업]
에너지 이용 증진
> 발전소 주변지역 지원사업 특별회계
유구읍 추계리 태양광발전소 주변지역 지원사업	보조	산업ㆍ중소기업및에너지	15,000,000	0	15,000,000	0%

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