회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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행정지원과 [일반회계] | |||||||
지방행정 역량 강화 | |||||||
> 행정지원 강화 | |||||||
자치행정시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 135,000,000 | 97,742,200 | 37,257,800 | 72.402% | |
주민등록 및 인감관리 | 자체 | 일반공공행정 | 79,479,000 | 77,568,650 | 1,910,350 | 97.596% | |
행정능률역량과제 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
국경일 등 행사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,789,720 | 16,210,280 | 59.474% | |
전시대비 행정업무 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
해맞이 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
지역 인권문화 확산 | 보조 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
생활공감정책 | 보조 | 일반공공행정 | 842,000 | 54,000 | 788,000 | 6.413% | |
> 대내외교류 | |||||||
국내교류 | 자체 | 일반공공행정 | 54,500,000 | 28,750,000 | 25,750,000 | 52.752% | |
국제교류 | 자체 | 일반공공행정 | 293,000,000 | 87,920,000 | 205,080,000 | 30.007% | |
공무원 국외연수 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000,000 | 315,000,000 | 35,000,000 | 90% | |
> 기록물관리 | |||||||
보존기록물 및 전산시스템관리 | 자체 | 일반공공행정 | 241,650,000 | 130,040,000 | 111,610,000 | 53.813% | |
> 공무원 복리후생 관리 | |||||||
맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,296,000,000 | 2,008,812,240 | 287,187,760 | 87.492% | |
공무원 복지 증진 | 자체 | 일반공공행정 | 206,800,000 | 109,121,000 | 97,679,000 | 52.766% | |
공무원 화합행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 2,100,000 | 17,900,000 | 10.5% | |
직장어린이집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 230,000,000 | 161,543,390 | 68,456,610 | 70.236% | |
청사보안 및 당직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 204,080,000 | 112,010,500 | 92,069,500 | 54.886% | |
> 인사행정 관리 | |||||||
공무원 등 대체행정인력지원 | 자체 | 일반공공행정 | 430,840,000 | 230,797,550 | 200,042,450 | 53.569% | |
지방행정시책 등 유공자 격려 | 자체 | 일반공공행정 | 309,000,000 | 299,900,000 | 9,100,000 | 97.055% | |
정년퇴직예정자 사회적응 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 44.828% | |
인사행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 164,000,000 | 144,115,770 | 19,884,230 | 87.875% | |
> 공무원 교육 및 능력 개발 | |||||||
공무원 위탁교육비 | 자체 | 일반공공행정 | 380,000,000 | 209,149,920 | 170,850,080 | 55.039% | |
공무원 교육훈련 | 자체 | 일반공공행정 | 188,000,000 | 173,200,000 | 14,800,000 | 92.128% | |
> 사회단체 관리 | |||||||
이통장 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,200,000 | 67,200,000 | 21,000,000 | 76.19% | |
이통장 한마음 체육대회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 64.286% | |
민주평통 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 100% | |
한국전쟁 민간인 희생자 합동위령제 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
> 노사협력 증진 | |||||||
공무직 등 노무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,170,000 | 9,170,000 | 0 | 100% | |
기간제근로자 등 산재보험료 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 4,832,290 | 7,167,710 | 40.269% | |
공무직 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 7,696,870 | 303,130 | 96.211% | |
> 북한이탈주민 지원 | |||||||
북한이탈주민 정착 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(행정지원과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(행정지원과) | 자체 | 기타 | 31,858,363,000 | 23,671,052,960 | 8,187,310,040 | 74.301% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 185,150,000 | 144,270,000 | 40,880,000 | 77.921% | |
재무활동(행정지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 124,000 | 123,190 | 810 | 99.347% |
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