회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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치매정신과 [일반회계] | |||||||
정신건강 환경 조성 | |||||||
> 정신보건관리 | |||||||
지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 26,627,010 | 17,853,990 | 59.862% | |
정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,342,858,000 | 1,566,932,400 | 775,925,600 | 66.881% | |
정신건강증진시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 69,360,000 | 47,523,750 | 21,836,250 | 68.518% | |
정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 38,280,000 | 22,783,450 | 15,496,550 | 59.518% | |
정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 151,070,000 | 107,024,370 | 44,045,630 | 70.844% | |
정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 6,485,770 | 8,514,230 | 43.238% | |
정신건강증진시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 20,077,450 | 10,162,550 | 66.394% | |
전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 58,521,000 | 58,521,000 | 0 | 100% | |
> 치매관리 체계구축 | |||||||
치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 301,868,000 | 226,400,000 | 75,468,000 | 75% | |
치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 52,066,000 | 51,978,000 | 88,000 | 99.831% | |
치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 165,000,000 | 145,251,720 | 19,748,280 | 88.031% | |
치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 521,353,000 | 343,544,580 | 177,808,420 | 65.895% | |
중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 100% | |
재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 50,653,100 | 63,433,900 | 44.399% | |
치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 534,900,000 | 382,753,800 | 152,146,200 | 71.556% | |
> 자살예방 | |||||||
자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 108,900,000 | 60,529,230 | 48,370,770 | 55.582% | |
지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 16,474,000 | 4,000,000 | 80.463% | |
자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 127,200,000 | 89,250,000 | 37,950,000 | 70.165% | |
기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 37,036,000 | 29,036,000 | 8,000,000 | 78.399% | |
자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 39,560,000 | 10,000,000 | 79.822% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 70,950,000 | 57,950,000 | 13,000,000 | 81.677% | |
> 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 41,100,000 | 10,000,000 | 80.431% | |
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 19,440,000 | 14,000,000 | 5,440,000 | 72.016% | |
정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 656,000,000 | 500,000,000 | 156,000,000 | 76.22% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 52,700,000 | 13,000,000 | 80.213% | |
기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 27,000,000 | 6,000,000 | 81.818% | |
행정운영경비(치매정신과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 63,800,000 | 39,809,150 | 23,990,850 | 62.397% | |
기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 2,662,500 | 3,337,500 | 44.375% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,000 | 141,848,910 | 145,798,090 | 49.314% | |
재무활동(치매정신과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 4,039,000 | 4,038,130 | 870 | 99.978% |
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