회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,070 | 898,427,870 | 780,749,200 | 53.504% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,760 | 378,512,000 | 182,634,760 | 67.453% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 277,736,250 | 79,110,570 | 77.831% | |
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 24,973,240 | 30,581,760 | 44.952% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 550,000,000 | 430,600,000 | 56.088% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 126,509,000 | 7,411,951,000 | 1.678% | |
> 한옥마을 운영 | |||||||
한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,000 | 1,838,242,530 | 1,079,351,470 | 63.005% | |
> 사계절썰매장 운영 | |||||||
사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,997,000 | 233,447,400 | 94,549,600 | 71.174% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 47,196,530 | 58,643,470 | 44.592% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,977,000 | 106,334,220 | 205,642,780 | 34.084% | |
환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
> 환경성건강센터 운영 | |||||||
환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 421,619,000 | 241,065,374 | 180,553,626 | 57.176% | |
환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 95,020,000 | 51,157,480 | 43,862,520 | 53.839% | |
문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
> 공공시설물 유지관리 | |||||||
공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 586,756,000 | 356,837,810 | 229,918,190 | 60.815% | |
곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,938,000 | 218,331,830 | 89,606,170 | 70.901% | |
공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 367,111,000 | 156,137,650 | 210,973,350 | 42.531% | |
시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,519,363,810 | 1,412,035,610 | 2,107,328,200 | 40.122% | |
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 8,417,000 | 91,583,000 | 8.417% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,540 | 553,619,640 | 11,169,900 | 98.022% |
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