| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회복지개발 | |||||||
| > 지역봉사 지원 | |||||||
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 99,797,000 | 99,797,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 79,702,000 | 66,300,000 | 13,402,000 | 83.185% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 7,460,000 | 7,460,000 | 0 | 100% | |
| 1+3 사랑나눔 자원봉사활동 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 32,223,000 | 32,223,000 | 0 | 100% | |
| 행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 33,210,000 | 32,400,000 | 810,000 | 97.561% | |
| 자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 92,500,000 | 63,567,400 | 28,932,600 | 68.722% | |
| 자원봉사회관(시민소통공유센터) 조성 | 자체 | 사회복지 | 180,374,870 | 174,125,090 | 6,249,780 | 96.535% | |
| 자원봉사센터 근무자 처우개선 | 자체 | 사회복지 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
| > 사회복지관 운영 | |||||||
| 사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,074,000,000 | 1,074,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 51,860,000 | 51,860,000 | 0 | 100% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 87,000,000 | 55,760,000 | 31,240,000 | 64.092% | |
| 보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 27,461,000 | 16,334,780 | 11,126,220 | 59.484% | |
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 161,900,000 | 156,900,000 | 5,000,000 | 96.912% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,860,840,000 | 3,044,549,520 | 1,816,290,480 | 62.634% | |
| 참전명예수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 942,000,000 | 677,400,000 | 264,600,000 | 71.911% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원 | 보조 | 사회복지 | 19,366,000 | 19,366,000 | 0 | 100% | |
| 한국여성독립운동기념관 건립 | 자체 | 사회복지 | 109,000,000 | 5,000,000 | 104,000,000 | 4.587% | |
| 국가보훈대상자 대형마트 할인 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
| 보훈시설물 관리 | 보조 | 사회복지 | 389,360,000 | 194,655,530 | 194,704,470 | 49.994% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 91,220,000 | 90,698,000 | 522,000 | 99.428% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 1,340,000 | 3,700,000 | 26.587% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 75,536,000 | 46,442,720 | 29,093,280 | 61.484% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 99,144,000 | 39,210,510 | 59,933,490 | 39.549% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 18,595,420 | 11,404,580 | 61.985% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 28,741,150 | 39,298,850 | 42.242% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 2,157,399,000 | 1,598,905,000 | 558,494,000 | 74.113% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 27,030,000 | 26,917,150 | 112,850 | 99.583% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 409,480,000 | 204,740,000 | 204,740,000 | 50% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 89,000,000 | 58,629,290 | 30,370,710 | 65.876% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 582,408,000 | 218,432,450 | 363,975,550 | 37.505% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 50% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 775,000 | 2,225,000 | 25.833% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 2,900,000 | 7,100,000 | 29% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복만들기 마음-온 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,320,000 | 480,000 | 99.223% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 39,427,000 | 29,573,000 | 57.141% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 615,048,000 | 417,120,000 | 197,928,000 | 67.819% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 89,292,000 | 66,238,000 | 57.411% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,570,000 | 79,205,000 | 67,365,000 | 54.039% | |
| 월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 3,200,000 | 6,136,000 | 34.276% | |
| 장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 7,812,000 | 7,568,000 | 50.793% | |
| 중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 70,933,000 | 36,549,000 | 34,384,000 | 51.526% | |
| 재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
| 장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,438,035,000 | 3,587,720,060 | 1,850,314,940 | 65.975% | |
| 장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
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