회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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치매정신과 [일반회계] | |||||||
정신건강 환경 조성 | |||||||
> 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 27,000,000 | 6,000,000 | 81.818% | |
행정운영경비(치매정신과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 63,800,000 | 39,809,150 | 23,990,850 | 62.397% | |
기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 2,662,500 | 3,337,500 | 44.375% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,000 | 141,848,910 | 145,798,090 | 49.314% | |
재무활동(치매정신과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 4,039,000 | 4,038,130 | 870 | 99.978% | |
감염병관리과 [일반회계] | |||||||
감염병 관리 및 대응 | |||||||
> 감염병 예방 관리 | |||||||
보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 41,110,000 | 14,050,590 | 27,059,410 | 34.178% | |
한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 12,335,790 | 32,862,210 | 27.293% | |
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,520,000 | 760,000 | 66.667% | |
한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,820,000 | 594,000 | 1,226,000 | 32.637% | |
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 15,834,000 | 10,367,500 | 5,466,500 | 65.476% | |
보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 75,428,000 | 46,619,200 | 28,808,800 | 61.806% | |
결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,330,000 | 8,031,500 | 6,298,500 | 56.047% | |
결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 10,280,000 | 8,998,400 | 1,281,600 | 87.533% | |
> 방역 소독 대응 | |||||||
방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 335,579,000 | 237,278,410 | 98,300,590 | 70.707% | |
방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 384,745,000 | 192,706,110 | 192,038,890 | 50.087% | |
빈대 방제 대책비 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
> 코로나19 방역 | |||||||
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 14,570,230 | 385,429,770 | 3.643% | |
> 감염병 적시 대응 | |||||||
감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 113,200,000 | 83,882,920 | 29,317,080 | 74.102% | |
발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 60% | |
의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | 100% | |
격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 756,540 | 1,643,460 | 31.522% | |
코로나19 양성자 조사감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
> 예방접종 관리 | |||||||
예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 238,088,000 | 6,837,120 | 231,250,880 | 2.872% | |
국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 818,808,000 | 63,020,130 | 755,787,870 | 7.697% | |
국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 554,200,000 | 335,182,820 | 219,017,180 | 60.48% | |
국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 1,808,000 | 438,550 | 1,369,450 | 24.256% | |
국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 100,984,000 | 9,915,000 | 91,069,000 | 9.818% | |
국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 5,724,000 | 39,220 | 5,684,780 | 0.685% | |
국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 10,942,000 | 0 | 10,942,000 | 0% | |
국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,360,000 | 11,927,120 | 432,880 | 96.498% | |
예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 14,500,000 | 12,525,000 | 1,975,000 | 86.379% | |
행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 27,426,000 | 24,633,430 | 2,792,570 | 89.818% | |
인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 37,714,000 | 24,809,340 | 12,904,660 | 65.783% | |
인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 14,289,000 | 0 | 14,289,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 65,000,000 | 27,473,750 | 37,526,250 | 42.267% | |
재무활동(감염병관리과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금(감염병관리과) | 자체 | 기타 | 3,322,000 | 3,321,570 | 430 | 99.987% | |
시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,070 | 898,427,870 | 780,749,200 | 53.504% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,760 | 378,512,000 | 182,634,760 | 67.453% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 277,736,250 | 79,110,570 | 77.831% | |
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 24,973,240 | 30,581,760 | 44.952% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 550,000,000 | 430,600,000 | 56.088% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 126,509,000 | 7,411,951,000 | 1.678% |
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