회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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금학동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(금학동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 370,500,000 | 253,388,840 | 117,111,160 | 68.391% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 81,301,020 | 18,698,980 | 81.301% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 357,000,000 | 345,725,900 | 11,274,100 | 96.842% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,972,820 | 26,027,180 | 40.847% | |
주민자치 구현(금학동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 25,828,400 | 19,171,600 | 57.396% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 99,950,000 | 63,740,000 | 36,210,000 | 63.772% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 133,000,000 | 76,709,600 | 56,290,400 | 57.676% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 12,306,040 | 27,693,960 | 30.765% | |
행정운영경비(금학동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,252,000 | 36,377,120 | 51,874,880 | 41.22% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 75,840,000 | 41,869,330 | 33,970,670 | 55.207% | |
옥룡동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(옥룡동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 334,000,000 | 282,009,510 | 51,990,490 | 84.434% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 57,810,000 | 2,190,000 | 96.35% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 80,940,770 | 9,059,230 | 89.934% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,000,000 | 38,309,400 | 26,690,600 | 58.938% | |
주민자치 구현(옥룡동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 41,203,490 | 28,796,510 | 58.862% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 180,530,000 | 114,385,000 | 66,145,000 | 63.361% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 96,500,000 | 85,048,260 | 11,451,740 | 88.133% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 16,639,610 | 43,360,390 | 27.733% | |
행정운영경비(옥룡동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 124,157,000 | 44,728,840 | 79,428,160 | 36.026% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 84,160,000 | 51,567,610 | 32,592,390 | 61.273% | |
신관동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(신관동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,000,000 | 109,803,790 | 8,196,210 | 93.054% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 50,810,000 | 39,190,000 | 56.456% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 75,000,000 | 47,210,030 | 27,789,970 | 62.947% | |
주민자치 구현(신관동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 91,670,000 | 44,540,760 | 47,129,240 | 48.588% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 271,300,000 | 171,610,500 | 99,689,500 | 63.255% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 138,000,000 | 26,208,560 | 111,791,440 | 18.992% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 38,253,000 | 21,747,000 | 63.755% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 96,040,000 | 55,533,400 | 40,506,600 | 57.823% | |
행정운영경비(신관동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 138,519,000 | 42,188,240 | 96,330,760 | 30.457% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 101,040,000 | 56,717,510 | 44,322,490 | 56.134% | |
월송동 [일반회계] | |||||||
주민자치 구현(월송동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,310,000 | 25,150,280 | 25,159,720 | 49.991% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 193,950,000 | 117,343,550 | 76,606,450 | 60.502% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 72,000,000 | 51,933,650 | 20,066,350 | 72.13% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 36,031,900 | 23,968,100 | 60.053% | |
지역 균형발전(월송동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 176,000,000 | 96,521,530 | 79,478,470 | 54.842% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 43,135,000 | 6,865,000 | 86.27% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,000,000 | 105,220,770 | 92,779,230 | 53.142% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 17,364,940 | 37,635,060 | 31.573% | |
행정운영경비(월송동) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 86,200,000 | 44,446,900 | 41,753,100 | 51.563% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 131,338,000 | 48,461,310 | 82,876,690 | 36.898% | |
복지정책과 [의료급여기금사업] | |||||||
저소득층 생활보장 | |||||||
> 의료급여기금사업 특별회계 | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 3,983,280 | 6,816,720 | 36.882% | |
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원) | 보조 | 사회복지 | 414,625,000 | 226,153,130 | 188,471,870 | 54.544% | |
의료급여 자치단체 부담금 | 자체 | 사회복지 | 2,131,873,000 | 1,598,905,000 | 532,968,000 | 75% | |
교통과 [주차장사업] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(주차장사업) | 자체 | 기타 | 201,678,000 | 130,371,220 | 71,306,780 | 64.643% | |
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 주차장사업 특별회계 | |||||||
공영주차장 조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 2,495,648,140 | 1,201,987,570 | 1,293,660,570 | 48.163% | |
주정차 관리 운영 | 자체 | 교통및물류 | 431,969,000 | 241,854,950 | 190,114,050 | 55.989% | |
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 6,965,210,010 | 1,685,176,120 | 5,280,033,890 | 24.194% | |
신관동 번영로 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농촌진흥자금조성사업] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌진흥자금조성(특별회계) | |||||||
농촌진흥자금융자사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 8,300,000,000 | 3,189,560,000 | 5,110,440,000 | 38.428% | |
농촌진흥자금조성 예비비 | 자체 | 농림해양수산 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 0% |
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